平成26年度 収支予算
収入の部
科 目 | 本年度 予算額 A |
前年度 予算額 B |
比較 増減(△) (A-B) |
備 考 |
---|---|---|---|---|
会費 | 2,080,000 | 2,100,000 | △20,000 | |
助成(負担)金 | 2,770,000 | 2,770,000 | 0 |
|
特別(周年記念)事業 | 0 | 2,412,000 | △2,412,000 | |
繰入金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 災害時の基金取崩し |
諸収入 | 50,000 | 50,000 |
0 | 受講者テキスト代等 |
繰越金 | 517,320 | 471,416 | 45,904 | |
合計 | 5,517,320 | 7,903,416 | △2,386,096 |
支出の部
科 目 | 本年度 予算額 A |
前年度 予算額 B |
比較 増減(△) (A-B) |
備 考 |
---|---|---|---|---|
事業費 | 2105,000 |
2,181,000 | △76,000 | |
・機関紙発行費 | 670,000 | 653,000 | 17,000 |
|
・南米関係情報費 | 50,000 | 69,000 | △19,000 | 資料購入 |
・ポルトガル語教室開催費 | 600,000 | 660,000 | △60,000 | 富山・高岡 |
・留学生・研修員受入協力費 | 170,000 | 154,000 | 16,000 | 受け入れ協力、交流活動支援 |
・郷土訪問者歓迎費 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | |
・懇談・交流事業費 | 190,000 | 170,000 | 20,000 | |
・移住者援護事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 災害時の見舞金 |
・日本語普及事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 南米各国へ図書送付等 |
・在県南米出身者支援事業費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
・県出身者名簿の充実・調査 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
・特別(2015年訪問団準備)事業費 | 50,000 | 2,412,000 | △2,362,000 | |
事務費 | 3,029,238 |
3,015,000 |
14,238 |
|
・会議費 | 260,000 | 225,000 | 35,000 | |
・事務諸経費 | 2,769,238 | 2,790,000 | △20,762 | |
・人件費 | 2,010,000 | 2,000,000 | 10,000 | |
・旅費・交通費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
・通信運搬費 | 130,000 | 160,000 | △30,000 | |
・印刷費 | 109,238 | 160,000 | △50,762 | |
・消耗機材費・雑費 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | |
使用料及び賃借料 | 320,000 | 292,000 | 28,000 | 行政財産使用料 、維持管理費 |
予備費 | 13,082 | 3,416 | 9,666 | |
合計 | 5,517,320 | 7,903,416 | △2,386,096 |